第一部分  2025年单位预算情况说明

一、单位职责 

二、机构及人员设置情况

四、一般公共预算支出情况 

五、政府性基金安排情况

六、国有资本经营预算安排情况

七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、政府采购预算情况说明 

十、国有资产占用情况说明 

十一、转移支付安排情况

十二、预算绩效管理情况

十三、名词解释  

第二部分  2025年单位预算公开表

附件：1.2025年单位预算公开套表

      2.2025年单位整体绩效目标公开表

      3.2025年单位项目支出绩效目标公开表

一、单位职责

兰州市食品药品检验检测研究院（以下简称市食药检院）是市委市政府于2011年批准组建的政府检验检测实验室，隶属于兰州市市场监督管理局，主要职责是负责全市食品、药品、保健食品、化妆品的检验工作和相关生产经营企业、医疗机构检验部门的业务指导、培训，开展检验检测科研工作。

二、机构及人员设置情况

本院内设办公室、业务科、质量保证科、设备管理科、财务科、中药检验室、化药检验室、抗生素室、药理检验室、保健食品化妆品检验室、食品检验一室、食品检验二室、食品检验三室、食品微生物检验室、医疗器械室等15个科室。现有各类人员126人，其中正式在编人员76人，人事代理人员32人，院士专家团队和柔性引进高层次人才18人；有检验检测专业技术人员111人。正式在编人员中有博士、硕士学历人员32人；有高级专业技术职称人员23人，中级专业技术职称人员39人；有甘肃省“领军人才”1人、“陇原青年英才”3人，兰州市“领军人才”1人、“首席专家”1人、“青年专家”4人。

三、单位预算收支总体情况及增减变化说明

（一）收入预算

2025年收入预算1985.06万元，较上年预算增加30.79万元，增长的主要原因是人员增加。包括一般公共预算收入1985.06万元。

（二)支出预算

本单位2025年支出预算共安排资金1985.06万元，较上年增加30.79万元。增长的主要原因是人员增加。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。2025年共安排人员支出1211.55万元。明细如下：工资津补贴884.6万元、养老保险137.40万元、职工基本医疗保险45.10万元、公务员医疗补助24.22万元、其他社会保障缴费7.73万元、住房公积金102.39万元、其他工资福利支出10.01万元、退休费0.10万元。

2、公用经费。2025年共安排公用经费支出119.44万元。明细如下：办公费14.35万元、水费0.50万元、电费1.50万元、邮电费3.00万元、取暖费63.86万元、差旅费6.00万元、培训费4.88万元、工会经费4.18万元、福利费13.07万元、其他交通费用5.76万元、公务接待费0.54万元、公务用车运行维护费1.80万元。

3、增减变动说明。本单位2023年基本支出1330.99万元，较上年增加54.1万元，变化的主要原因是人员工资正常晋升。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2025年共安排项目支出654.07万元，较上年减少23.31万元，变化的主要原因是抽检检验专项业务经费预算减少。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2025年运行类项目支出654.07万元。具体安排如下：机关运行类项目物业费69.16万元，抽检检验专项业务经费419.5万元；实验室运行支出161.11万元；科研项目经费4.3万元。

（2）项目分级情况：本单位2025年项目支出中本级支出654.07万元。

五、政府性基金安排情况

2025年无政府性基金支出。

六、国有资本经营预算安排情况

2025年无国有资本经营预算支出。

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2025年本单位“三公”经费支出预算2.34万元，与上年无变化。其中公务接待费0.54万元；因公出国（境）0万元；公务用车购置0万元；公务用车运行维护费1.8万元。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2025年本单位培训费支出预算4.88万元，较上年增加0.26万元，变化的主要原因是人员增加。2025年本单位会议费支出预算0万元。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

本单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

九、政府采购预算情况说明

本单位2025年政府采购预算支出334.01万元。较上年减少90.44万元，变化的主要原因是抽检检验耗材采购预算减少。具体安排如下：物业费69.16万元、实验室材料购置264.85万元。

十、国有资产占用情况说明

固定资产账面价值共7666.68万元，其中房屋6728.35万元，设备610.74万元（其中交通工具0万元），文物和陈列品90.05万元，图书和档案39.70万元，家具和用具197.84万元。

十一、转移支付安排情况

本单位2025年共安排转移支付支出0万元。

十二、预算绩效管理情况

(一）2025年预算绩效目标编制情况

1.本单位绩效目标编报组织工作。我单位预算坚持“全面规范、科学合理、公开透明”的原则，全面推进预算绩效管理工作，成立预算绩效管理领导小组，明确岗位职责和分工任务，结合本单位职能和年度重点任务，从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、责任履行、履行效益等逐项细化项目绩效目标，强化“成本效益”理念，提升绩效管理意识，加强对项目资金的使用管理，提高项目资金执行效率，确保资金使用安全。

2.本单位绩效目标编报情况。

本单位纳入绩效目标管理的项目4个，涉及预算资金654.07万元，主要的项目支出有抽检检验专项业务经费、实验室运行、科研项目经费等。其中：一般公共预算项目，涉及财政支出654.07万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。纳入本部门（单位）整体支出绩效目标管理1个，涉及预算资金1985.06万元。

（二）2025年单位绩效目标公开情况

本单位2025年整体支出及预算项目支出绩效目标均按要求公开，包括项目概况、绩效指标、资金测算依据等。

（三）2025年部门预算绩效管理工作计划

对照2024年绩效评价工作存在的问题，加强评价结果的整理、分析及整改，并将评价结果与预算安排相结合，实现预算和绩效管理一体化，进一步提高预算管理水平和资金使用效益。

十三、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

 附件：1.2025年单位预算公开套表附件1：2025年单位预算公开套表.xlsx

       2.2025年单位整体绩效目标公开表附件2：2025年单位整体绩效目标公开表.xlsx

       3.2025年单位项目支出绩效目标公开表附件3：2025年单位项目支出绩效目标公开表.xlsx

                   兰州市食品药品检验检测研究院

            2025年2月12日