目录

第一部分  2025年部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）职责

二、机构及人员设置情况 

四、一般公共预算支出情况  

五、政府性基金安排情况 

六、国有资本经营预算安排情况 

七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、政府采购预算情况说明  

十、国有资产占用情况说明  

十一、转移支付安排情况 

十二、预算绩效管理情况 

十三、名词解释

第二部分  2025年部门（单位）预算公开表

附件：1.2025年单位预算公开套表

      2.2025年单位整体绩效目标公开表

      3.2025年单位项目支出绩效目标公开表

一、单位职责

单位职能主要是负责特种设备故障分析、信息统计工作、人员培训；组织特种设备应急处置作业人员考试工作。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

单位为独立编制、独立核算机构。

2、人员设置情况

编制人数事业16名，实有人数事业15名。

三、单位预算收支总体情况及增减变化说明

本单位2025年预算共安排资金248.9万元，较上年增加44.06万元。

（一）收入预算

2025年收入预算248.9万元，较上年预算增加44.06万元，增长的主要原因一是新调入2人，预算增加；二是社保及养老基数提高；三是2025年增加房屋租赁费项目。包括一般公共预算收入248.9万元。

（二)支出预算

本单位2025年支出预算共安排资金248.9万元，较上年增加44.06万元。增长的主要原因一是新调入2人，预算增加；二是社保及养老基数提高；三是2025年增加房屋租赁费项目。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2025年共安排人员支出224.94万元，明细如下：工资福利（统发）支出92.58万元，基础绩效奖62.84万元，在职人员采暖补贴支出7.33万元，养老保险支出25.7万元，医疗保险支出8.22万元，公务员医疗补助4.38万元，其他社会保障缴费1.45万，其他工资福利支出3.34万元，住房公积金支出19.05万元，退休费0.05万元。

2、公用经费。本单位2025年共安排公用经费支出8.96万元，明细如下：福利费2.31万元，工会经费0.74万元，办公费2.47万，水费0.1万，电费0.1万、邮电费0.2万、差旅费2.2万，培训费支出0.84万元。

3、增减变动说明。本单位2025年基本支出共支出233.9万元，较上年增加29.06万元，变化的主要原因是一是新调入2人，预算增加；二是社保及养老基数提高。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2025年共安排项目支出15万元：其中较上年增加8.1万元，变化的主要原因是2025年增加了房屋租赁费用

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2025年单位运转类项目支特定目标类项目支出15万元。具体安排如下：房屋租赁费15万。

（2）项目分级情况：本单位2025年项目支出中本级支出15万元，转移支付支出0万元。

五、政府性基金安排情况

本单位2025年政府性基金支出0万元。

六、国有资本经营预算安排情况

本单位2025年国有资本经营预算支出0万元。

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2025年本部门（单位）“三公”经费支出预算0万元，较上年增加0万元。其中公务接待费0万元，较上年增加0万元；因公出国（境）0万元，较上年增加0万元；公务用车购置0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2025年本单位培训费支出预算0.84万元，较上年增加0.1万元，变化的主要原因是新增2人，预算增加。2025年本单位会议费支出预算0万元，较上年增加0万元。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

本单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

九、政府采购预算情况说明

本单位2025年政府采购预算支出0万元，较上年增加0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，国有资产占用44.87万元，其中设备40.28万元（无车辆），家具用具4.59万元。

十一、转移支付安排情况

本单位2025年共安排转移支付支出0万元，较上年增加0万元。

十二、预算绩效管理情况

(一）2025年预算绩效目标编制情况

1.本部门绩效目标编报组织工作。根据上级部门下达的预算要求，按照预算编制原则、方法和内容，梳理汇总并提出预算方案，提交内控小组会研究审定，安排专人编写绩效目标，并由领导对绩效目标编制进行审核，在规定时间上报上级审核。
  2.本部门绩效目标编报情况。说明纳入本单位绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金15万元，主要的项目支出有房屋租赁费15万。其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出15万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。纳入本部单位整体支出绩效目标管理1个，涉及预算资金248.9万元。

（二）2025年单位绩效目标公开情况

本单位项目支出及整体支出绩效目标均有上级部门市场监督管理局网站统一公开。

（三）2025年部门预算绩效管理工作计划

严格按照市财政局及市局要求开展绩效运行监控，并及时上报《绩效运行监控表》，对绩效运行监控中发现的问题及时进行整改。
十三、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

附件：1.2025年单位预算公开套表附件1：2025年单位预算公开套表.xlsx

      2.2025年单位整体绩效目标公开表附件2：2025年单位整体绩效目标公开表.xlsx

      3.2025年单位项目支出绩效目标公开表附件3：2025年单位项目支出绩效目标公开表.xlsx

                    兰州市特种设备应急处置中心

            2025年2月12日