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2025年预算情况说明
目录
第一部分 2025年部门（单位）预算情况说明
一、部门（单位）职责
二、机构及人员设置情况
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、政府采购预算情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、转移支付安排情况
十二、预算绩效管理情况
十三、名词解释
附件：1.2025年单位预算公开套表
2.2025年单位整体绩效目标公开表
3.2025年单位项目支出绩效目标公开表
一、部门（单位）职责
（一）宣传和贯彻执行中央、省、市关于市场监管综合行政执法的法律法规和方针政策，建立和完善市场监管、知识产权综合执法及稽查办案的制度措施并组织实施。
（二）负责组织指导查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件查办工作。
（三）负责督查督办、组织查办较大案件和跨区域的大案要案。
（四）负责查处食品生产、流通环节和餐饮企业、查处药品、医疗器械、化妆品质量、产品质量、计量、标准化、认证认可、检验检测和涉及特种设备安全的违法行为。
（五）负责查处价格收费违法违规、不正当竞争、限制竞争、违法直销、传销、虚假宣传、侵犯商标专利知识产权、商业贿赂、制售假冒伪劣行为。
（六）负责查处群众对市场监管领域的申诉、投诉及举报。
（七）负责建立统一指挥、跨区协作、部门配合、整体联动的市场监管综合执法工作机制，完善行政执法与刑事司法相衔接的协调机制。
（八）承担市场专项治理和社会综合治理等相关工作。
（九）负责监督指导和统筹协调红古区、永登县、榆中县、皋兰县市场监管综合执法队工作，推动实行统一的市场监管综合执法，并组织和指导全市市场监管执法人员业务培训工作。
（十）承办上级行政主管部门交办的其他工作。
二、机构及人员设置情况
1.机构设置情况
整合兰州市工商行政管理局经济检查分局、兰州市工商行政管理局专业市场管理分局经济检查大队、兰州市工商行政管理局兰州高新技术产业开发区分局经济检查大队、兰州市质量技术监督局稽查大队、兰州市食品药品稽查局以及城关区、七里河区、西固区、安宁区4个区的市场监管执法队伍组建兰州市市场监管综合行政执法队,副县级建制,财政全额拨款,隶属兰州市市场监督管理局管理。因组织机构代码证尚未办理完毕，故暂使用兰州市工商行政管理局经济检查分局名义进行财政收支活动。
内设机构12个:办公室、案件审查科、食品稽查科、药品稽查科、知识产权稽查科、产品质量稽查科、特种设备稽查科、价格与不正当竞争稽查科、城关区执法队、七里河区执法队、西固区执法队、安宁区执法队、城关区执法队、七里河区执法队、西固区执法队、安宁区执法队。
2.人员设置情况
我单位为独立编制、独立核算机构，副县级建制，隶属兰州市市场监督管理局管理。设有办公室等12个科室。共有编制数224名，其中事业编224名。2025年年初预算实有人数217人，其中参公96人，事业121人，退休186人。
部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明
按照预算管理有关规定，2025年单位收支为单位预算汇总情况。
（一）收入预算
2025年收入预算3841.65万元，较上年预算减少2686.08万元，减少的主要原因是因机构改革转隶人员130人。包括一般公共预算收入3841.65万元。
（二)支出预算
本单位2025年支出预算共安排资金3841.65万元，较上年预算减少2686.08万元。其中本级支出3841.65万元、较上年预算减少2686.08万元，减少的主要原因是因机构改革转隶人员130人。
（一）基本支出
1、人员经费。本单位2025年共安排人员支出3454.62万元，其中本级支出3454.62万元。明细如下：工资津补贴2328.63万元；医疗保险245.28万元；养老保险378.41万元；工伤保险费4.73万元；住房公积金283.81万元；在职人员采暖补贴112.68万元；退休费9.3万元；临聘人员工资及社保91.78万元。
2、公用经费。本单位2025年共安排公用经费支出341.34万元，其中本级支出341.34万元。明细如下办公费53.46万元；水费13万元；电费23万元；邮电费7万元；差旅费32万元；取暖费31.98万元；培训费13.69万元；公车运行维护费32万元；工会经费11.37万元；福利费35.52万元；其他交通费88.32万元。
3、增减变动说明。本单位2025年基本支出共支出3795.96万元，较上年预算减少2675.51万元，减少的主要原因是因机构改革转隶人员130人。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本单位2025年共安排项目支出45.69万元：其中本级支出45.69万元。较上年减少10.57万元，变化的主要原因是因机构改革转隶人员130人，2025年物业费项目预算减少。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本单位2025年单位运转类项目支出45.69万元；特定目标类项目支出0万元。具体安排如下：房租17万元、物业费28.69万元。
（2）项目分级情况：本单位2025年项目支出中本级支出45.69万元，转移支付支出0万元。
本单位2025年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。
六、国有资本经营预算安排情况
本单位2025年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。
七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2025年本单位“三公”经费支出预算32万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费32万元，较上年无变化。
本级“三公”经费支出32万元。
（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2025年本单位培训费支出13.69预算万元，较上年减少10.47万元，变化的主要原因是机构改革人员转隶130人。2025年本单位会议费支出预算0万元，较上年无变化。
1、机关运行经费预算支出。
本单位2025年机关运行经费预算支出共安排344.97万元，具体安排如下：取暖费31.98万元，福利费35.52万元，公车运行维护费32万元，办公费53.46万元，水费13万元，电费23万元，邮电费7万元，差旅费32万元，其他交通费88.32万元，物业费28.69万元。
2、增减变动说明。本单位2025年机关运行经费支出较上年减少262.83万元，变化的主要原因是机构改革人员转隶130人。
十、国有资产占用情况说明
十一、转移支付安排情况
本单位2025年共安排转移支付支出0万元，较上年无变化。其中本级支出0万元，较上年无变化。
十二、预算绩效管理情况
(一）2025年预算绩效目标编制情况
1.本部门绩效目标编报组织工作。
（1）组织保障方面：
我单位预算编制坚持“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则。根据市政府的部署和市财政局的安排，结合单位总体事业发展规划和预算年度本队的具体情况编制。由办公室负责单位预算草案的编制和预算草案的初审及汇总工作。基本支出预算中人员经费由办公室根据人事部门提供的市编办编制文件及人社局核定工资数核定，公用经费严格按照定员定额标准核定，并按照财政局的要求细化到位。项目支出预算由办公室根据国家有关预算法规、政策及市财政局年度部门预算工作的部署和要求，向单位各科室进行安排和布置。各科室按照省市局的工作部署，结合各科室工作职能和重点业务工作编制，并充分做好项目论证、市场询价、议价等工作。需前置审批的预算项目，由办公室报相关部门立项，待市委组织部、市发改委、市人社局、市机关事务管理局、项目评审中心、大数据管理局等部门审批后列入预算。项目支出预算相关立项批复、前置审批批件、项目文件等资料由预算申报部门负责提供。项目支出预算涉及政府采购的项目应当同时编报政府采购预算。各科室编制的预算草案由办公室初审后报业务分管队长审定，并按期报办公室汇总编制。
（2）绩效目标管理方面：
2025年，我单位对单位职能进行梳理，根据职能与各项具体工作职责，结合单位中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，预计单位在下年度内履职所要达到的总体产出和效果，将其确定为我单位总体目标，并以定量和定性相结合的方式进行表述。依据单位总体目标，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。结合以往年度主要工作开展情况及相关基准数据，确定绩效标准，并结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值。
（3）绩效运行监控方面：
我单位按照绩效运行监控的文件精神与相关要求，按时对单位预算执行情况，单位实际支出情况绩效及目标实现程度情况进行监控，督促各项支出能够按照绩效目标及时执行，完善支出手续，及时发现问题，解决问题，保证资金的使用效率，防止预算绩效运行偏离原定绩效目标，确保绩效目标的实现。
（4）绩效评价管理方面
按照自评要求，结合绩效目标实际完全按成情况对整体支出绩效开展自评。
2.本部门绩效目标编报情况。
2025年预算纳入本单位绩效目标管理的项目2个，涉及预算资金45.69万元，主要的项目支出有房租、物业费。其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出45.69万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；纳入本单位整体支出绩效目标管理1个，涉及预算资金3841.65万元。
（二）2025年部门（单位）绩效目标公开情况
本单位项目支出及整体支出绩效目标根据要求，在主管局门户网站按要求公开。
（三）2025年部门预算绩效管理工作计划
2024年部门预算绩效执行及绩效管理是一个复杂而关键的过程，其中存在的问题及整改措施可以归纳为以下几点：1、预算绩效管理体系有待完善：绩效评价体系设置不科学，缺乏足够的量化指标，考评模式单一。2、绩效指标设置不合理：绩效指标和目标值设定不够科学，绩效指标填写不准确或错误。绩效指标设置过于宽泛或模糊，缺乏可操作性。
2025年需进一步加强的相关预算绩效管理工作措施。1、完善预算绩效管理体系：建立科学、合理的绩效目标管理体系，明确绩效管理的战略方向和具体目标。优化绩效评价体系，增加量化指标，提高评价的客观性和有效性。2、合理设置绩效指标：制定明确、具体、可衡量的绩效指标，确保指标与部门职能和项目具体情况紧密结合。对绩效指标进行动态调整和优化，确保指标的科学性和合理性。
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
附件：1.2025年单位预算公开套表
附件1：2025年单位预算公开套表.xlsx
2.2025年单位整体绩效目标公开表附件2：2025年单位整体绩效目标公开表.xlsx
3.2025年单位项目支出绩效目标公开表附件3：2025年单位项目支出绩效目标公开表.xlsx
兰州市工商行政管理局经济检查分局
2025年2月12日
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